2023年度房地产项目销售策划书——以济南为例

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房地产项目销售策划书 —— 以济南为例 一 宏观市场分析 （一）全国宏观市场分析 1.2014 中国宏观经济分析 有利条件 环境改善与活力增强兼具 我国经济基本面依然较好，外部环境趋于改善，市场预期不断好转，体制机制改革有望激发经济增长活力 2014年，我国经济进展具有基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利条件。

　　我国经济基本面依然较好。总体看，我国仍处于工业化、城市化、消费结构升级、收入较快增长阶段，且一些新的增长拉动因素正在形成，经济基本面仍然良好。一方面，内需增长仍有广阔空间。从消费方面看，对文化、教育、医疗、养老与旅游等服务类需求增长迅猛，智能手机、平板电脑、信息家电等已形成新的消费热点，住房汽车等消费持续增长。网购等新兴业态的进展则有力地促进消费潜能的释放。从投资看，我国在城市轨道交通、环境治理、城市排水、保障房（包含棚户区改造）与农村基础设施等方面存在着极为迫切的需求。另一方面，要素供给质量明显提高。从人力资本积存看，2013年我国普通高校毕业生达到699万人以上，劳动力整体素养持续提高。从研发投入看，近年来中国研发投入增长较快，保持在20%左右，2012年研发投入占国内生产总值的比重达到1.98%，绝对量为世界第二。从资本存量质量看，近年来我国建设了一大批具有国际一流水平的重大装备、重要基础设施，为长期进展奠定了坚实的基础。按照要素供给测算，2014年我国潜在增长率与2013年基本持平甚至略高，这为2014年的经济增长提供了良好基础。

　　 外部环境趋于改善。今年以来，全球经济复苏在波动中逐步加强，美、日等要紧发达经济体复苏趋势得到进一步确认，发达经济体重新成为世界经济增长的要紧驱动力。估计在财政紧缩力度减小、货币条件仍然有利与私营部门活动增强等因素的带动下，2014年美国经济增长有可能达到2.5%。美国经济的好转将对其他发达国家乃至全球经济产生较大带动作用。欧洲经济近期表现超出预期，随着政策措施逐步消除尾部风险与财政拖累减少，估计2014年欧洲经济增速可达1%左右，改变数年来持续衰退的局面。受提高消费税等财政巩固措施的影响，估计2014年日本经济增速将有所回落，但仍可保持正增长。2014年，由于发达国家经济增长仍低于潜在水平，而新兴市场国家经济增长减速，估计全球通胀形势仍将保持稳固。

　　市场预期转好。今年以来，我国通胀压力持续缓解，价格总水平（CPI）处于调控目标3.5%以内，这为我国继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策提供了有利条件。二季度以来中央进一步明确了经济增长的上限、下限与底线，出台了一系列支持政策，对稳固市场预期产生了积极作用，促进市场主体投资意愿的回升，这一趋势有望连续，并有助于继续改善市场预期。通过调研发现，目前企业家信心普遍回升，投资意愿上升，采购活动加快。

　　体制机制改革有望激发经济增长活力。今年以来已经推出简化与下放行政审批权等多项改革措施，十八届三中全会的召开势必加快推进体制机制改革，有利于进一步转变政府职能，促进非公经济进展，提高资源配置效率。在调研中熟悉到，目前企业家对改革均寄予厚望，很多企业愿意借改革先行先试政策，创新企业投资与管理方式，挖掘自身增长潜力，将对经济增长与结构调整发挥重要推动作用。另一方面，国内有利条件增多。金融利好有利于促进贸易的进展。深圳前海与上海自贸区探索的跨境金融交易与资本流淌管制，不仅是在资金跨境方面简化了跨境人民币业务流程，与贸易有关的资金流转也将加速，特别是上海自贸区以推进贸易企业结售汇便利化、放松外汇管制、通过贸易流带动资金流构建在岸金融中心的思路，将对我国外贸开展有质的提升。

　　不利因素 矛盾隐患与不确定性共存 外部环境的不确定性仍然存在，财政金融领域矛盾与隐患较多，企业生产经 营困难问题短期内难以明显缓解 外部环境的不确定性仍然存在。IMF 最新的《世界经济展望》报告认为，全球经济进展仍面临一些不确定性因素，世界经济下行风险持续存在，这些因素也可能拖累我国经济进展。一是新兴经济体近期增速明显放慢，今年二季度，金砖国家中的巴西、印度与南非经济增长分别为1.5%、5.5%与3%，均为近年来的低点。由于新兴经济体在我国外贸中的比重已经显著上升，其经济减速对我国的影响也要高于以往。二是发达国家的政策调整带来的不确定性。美联储2014年退出量化宽松政策的几率很大，由此可能对新兴经济体的资产市场、汇率与贸易等多方面产生较大冲击。三是国际地缘政策的风险仍然存在。中东地区持续不稳固，我周边地区的安全环境也更趋于严峻，对我正常经贸关系产生了一定干扰。

　　财政金融领域矛盾与隐患较多。今年以来，我国财政金融形势变化较大，财政金融领域存在多种隐忧。在财政方面，一是地方融资平台筹资能力与偿债能力趋于下降。尽管目前对地方债务有多种测算，但政府债务高企，债务占财政收入比重持续上升几成不争事实。调研发现，部分三、四线城市由于土地出让金收入的减少，地方融资平台违约风险有所显现，银行也增加了对其放款的慎重性，一些平台公司的筹资形势不容乐观。同时，债务高企也将影响到地方政府的财政状况。二是局部地区财政收支矛盾可能加剧。受进一步扩大营改增试点、加大减税力度、房地产有关税收增幅明年可能有大幅回落等影响，加之取消部分行政事业性收费，部分地方政府财政增收难度将变得越来越困难，而为促进经济稳固增长、调整经济结构、保障改善民生等，财政投入不断增加，财政支出压力相应加大。在金融领域，由产能过剩、地方政府债务等问题所引发的金融风险在累积，银行信贷的不良贷款率在提高。金融机构规避监管，高风险业务扩张过快，存在着一定的系统性风险。

　　企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解。近年来，企业生产经营困难局面趋于严重，明年仍然可能难以有效缓解。一是劳动力成本持续上升。目前工人工资基本以年均20%至30%的速度上涨，用工成本高企，加之需企业支出的附加在工资上的各类社保支出与工资的比例已达到0.5比1，企业负担加重。二是税负水平较高，部分企业反映，目前企业所缴税费占企业利润总额的50%以上，甚至占营业收入的20%以上，企业难以承受。三是融资难、融资贵等问题日益突显。目前中小企业依然普遍面临着审批周期长、贷款规模较小等问题，银行在收取正常 利息之外，还以咨询费、顾问费等名义收取其他费用，导致融资成本高企，目前正规渠道得到的贷款加上各类成本年利大约在9%至10%左右，其他渠道的融资成本更高。四是目前产能过剩矛盾依然严重，从传统行业向新兴行业蔓延，也向上游资源类企业蔓延，持续影响企业总体经济效益。

　　房地产市场运行的不确定性增加。房地产价格持续攀升，引发社会矛盾，并挤压其他产业进展空间，通过各类渠道对价格总水平的稳固也产生不利影响。随着房产税的扩围、按揭利率水平的上升、美国量化宽松政策退出与一些三、四线城市供过于求，房地产市场也存在着一定的调整压力。

　　2. 2013 年中国房地产市场回顾 2013年是房地产行业重要的一年，新一届政府上台之后，在经济建设领域简政放权，更加市场化的取向更加明显，而房地产调控机制日益清晰，预期基本保持稳固，限购与限贷保持不变，房地产税推进慎重，上市房企再融资开放，区域调控差别化。在此背景下，2013年房地产市场，仍然呈现出一些值得我们回顾的特征。

　　 （1 ）从土地市场来看，整体成交回暖，局部火热 2012 年开发商的主旋律是去库存，扩张的意愿并不强烈，造成了全年土地成交整体偏冷的局面。通过2012 年 3 月以来的持续热销，库存下降明显，去化时间不断缩短。进入 2013 年，开发商亟需补库存，伴随着核心城市优质地块的推出，土地市场景气度回升，各地地王频现。但我们留意到，土地市场从区域上变的更加集中，火热只局限于一二线城市与部分市场表现较佳三线城市，而其它广大三四线城市城市土地出让依然低迷。

　　2013 年 1-11 月，40 大中城市土地成交面积为 35292.46万平米，同比下降 4.5%，相关于 2012年土地成交面积同比下降 12.0%来说，增速明显回升。土地市场回暖明显，推动土地成交溢价率攀升。但从不一致城市类型的土地成交溢价率能够看出，土地市场分化明显，一线城市火热，二线城市次之，三线城市较差。数据显示：一线城市土地成交溢价率高达 32.2%，二线城市土地成交溢价率为 19.1%，三线城市土地市场表现相对冷清，土地成交溢价率只有 9.6%。

　　 40 个大中城市土地成交面积增长情况 不一致类型城市土地成交溢价率 40 个大中城市土地成交溢价率走势 （2 ）从全国来看，成交高位景气，估计全年住宅成交近 7 万亿，30% 的增长 2013 年上半年，在宽松的流淌性支持下，房地产行业呈现跨年热销的局面，尽管期间政府出台“新国五条”及有关细则，但是由于政策落地性不强，对市场影响有限，全国商品房销售面积与金额同比大幅上升，但涨幅趋于收窄。1-6月，全国商品房成交面积 51433.33万平米，同比大幅上涨28.7%，涨幅较前5个月收窄 6.9个百分点，其中商品住宅成交面积 46089.66万平米，同比大幅上涨 30.4%，涨幅较前 5个月收窄 7.2个百分点；1-6 月商品房销售金额 33376.41 亿元，同比上涨 43.2%，涨幅较 1-5 月份收窄 9.6个百分点。其中商品住宅销售金额 28215.06 亿元，同比上涨 46.0%，涨幅较 1-5 月收窄 10.8个百分点。

　　2013 年下半年，房地产市场成交量始终维持在高位，但增速持续下滑，从 国家统计局公布的数据看，2013 年 1-11 月份，全国房地产开发投资 77412 亿元，同比增长 19.5%，房地产开发投资基本保持平稳；商品房成交面积 110807万平米，同比增长 20.8%，增速较年初大幅下滑，商品房成交金额 69946亿元，同比增长 30.7%；其中商品住宅成交面积 98871万平米，同比增长 21.3%，商品住宅成交金额58689 亿元，同比增长 31.1%。

　　 中国商品房销售面积增长情况 中国商品住宅销售面积增长情况 中国商品房销售金额增长情况 中国商品住宅销售金额增长情况 商品住宅成交量持续增长，支撑全国销售均价上涨明显，2013年1-11月，商品房均价 6312 元/平米，同比增长8.1%，其中住宅均价5936 元/平米，同比增长8.0%。

　　 中国房地产市场商品住宅成交量价走势 （3 ）从城市来看，一二线城市继续领跑 从城市来看，三、四线城市前几年房地产市场快速进展使得这两年供应量井喷，但由于经济增长动能不足与人口聚集能力较低，需求相对疲软，导致其出现严重的供给大于需求局面。在这种情况下，品牌开发商用脚投票，趋势性回归一二线城市。我们看到，一二线城市商品住宅销售面积与销售金额占全国的比例自2011年以来持续上升，三四线城市占比则持续收缩。数据显示，2013年1-10月一二线城市销售面积占全国的比例为25.7%，比2012年提升2.1%，销售金额占比为45.1%，比2012年提升3.6%。

　　各线城市销售面积占比 各线城市销售金额占比 （4 ）办公楼与商业营业用房开发投资 与新开工增速高于住宅，风险凸现 2013年，不管是新开工面积增速还是开发投资增速，办公楼与商业营业用房表现均高于住宅。开发投资方面，2013年1-11月，办公楼开发投资同比增长36.0%，比商业营业用房高出8.4%，比商品住宅投资大幅高出16.9%。新开工方面，2013年1-11月，商业营业用房新开工面积同比增长15.1%，高于办公楼与商品住宅。

　　 在行业新开工面积中长期拐点已过的背景下，办公楼与商业营业用房开发投资增速能够高于住宅，其原因在于当前很多地方政府在土地出让时限定一定的商业与写字楼的面积比例，导致商业与写字楼的供应一直居高不下，2010年针对住宅的调控促使更多的开发商介入写字楼与商业地产，最终导致当前一些城市的人均商业面积已经达到甚至超过欧美发达国家水平，供过于求的局面特别明显，写字楼亦如此。而关于商业地产来说，考虑到人口的集聚、全社会消费品零售总额、三产的进展、品牌商家的入驻等等诸多因素，很多二三线城市根本无法支撑当前的供应量。写字楼需求的内在驱动因素在于就业人口总量与密度、二三产总值、规模以上企业生产总值、交通便利度等指标。而这些，更简单来说，也是人口集聚、产业集聚、市场容量等数据的表达。在这些指标上，一二线的核心城市更具备竞争力。从优质写字楼租金与优质零售物业首层的租金走势能够发现，当前写字楼与商业租金表现最佳的一线城市也正在放缓，而更多的二三线城市的租金水平出现停滞不前，某些城市甚至存在较大的下跌风险。

　　 3. 2014 年中国房地产市场进展趋势预测 1)估计 2014 年住宅市场销售面积增长5%，房价增长5%，销售金额增长10.2% 核心城市主流产品供不应求与部分城市房地产市场的下行，我们确信市场已经正式进入了分化的时代，在2014年这种分化的趋势也将继续连续下去。在分化的时代里面，总量变化的指导意义正在下滑，这点与房地产单边上扬的时代有着本质上的区别。尽管如此，我们仍然需要对总量做出一些推断。在2014年整体货币环境偏差的情况下，整体供给的增加与去化率的下移，使得房地产销售面积与房价放缓是确定的。

　　2)供应增加，估计待去化的住宅面积同比增长10% 由于 2013 年土地市场成交数据的恢复，基本上大家都明白 2014 年的供给确信会增加的。至于明年具体增长多少，我们只需要最简单的方法，找几个龙头公司问一下他们新开工能有多少供货多少，再看看今年剩余多少可售，对应他们明年大概的市场份额，反过来算总量，这样就能够得到一个大数，那就能够看出来整体供应的情况，然后参照季调一下的行业滞后 1.5...