2023年度企业安全风险评估报告.docx

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　企业安全风险评估报告

　企业安全风险辨识评估 分级管控报告

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　 企业安全风险辨识评估分级管控报告目录 序号 名称 页码 01 企业安全风险辨识评估分级管控报告评审会议纪要

　 报告评审会议签到单

　03 企业概况

　04 企业安全风险辨识评估与分级管控工作组

　报告内容：

　 内容 1 评估目的

　内容 2 评估依据

　内容 3 评估范围

　内容 4 评估单元划分与评估方法选择说明

　内容 5 评估基本步骤

　内容 6 企业风险点及操纵措施描述

　内容 7 评估结论

　报告附件：

　 附件 1 地理位置图

　附件 2 作业活动清单

　附件 3 设备设施清单

　附件 4 作业活动风险分级管控汇总清单

　附件 5 设备设施风险分级管控汇总清单

　附件 6 安全风险统计表 和重要风险点清单

　附件 7 安全风险告知卡例如

　企业安全风险辨识评估与分级管控报告 评审会议纪要 时

　 间

　 地

　 点

　 会议主持：

　 会议记录：

　会议主题 组织公司主要负责人、安全管理人员、管理骨干对公司风险辨识评估管控报告进行评审

　序号 会议议题 评审结果

　 01 企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重点监管危险化学品及危险化工工艺

　02 企业是否存在劳动密集型场所

　03 企业是否存在高危作业工序

　04 是否存在风险升级管控的状况

　05 物的担忧全状态、环境的担忧全因素及管理的缺陷风险点辨识的充分性、评估合理性

　06 人的担忧全行为风险点辨识的充分性、评估合理性

　07 风险操纵措施的合理性、充分性、适合性，确认风险操纵措施是否足以把风险操纵在可容许的范围，确认采取的操纵措施是否产生新的风险

　0 8 安全风险公告警示状况

　评审结论 1. 评审结论概述 ：

　本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告〞充分合理，公司会要求各层级针对不同级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。

　2. 企业整体风险等级 ：根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为 C 级（黄色），本公司整体风险等级确定为 D 级（蓝色）

　。

　3. 持续改进 ：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应当即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据政府安全部门、集团公司的具体要求，定期向主管单位报送风险辨识、评估、分级、管控有关状况。

　 报告评审会议签到单 姓名 职务 职称或资格证书（如有）

　签名 备注

　 一、企业概况 二、企业安全风险辨识评估与分级管控工作组 姓名 岗位 职称或资格证书 备注

　三、报告内容 3.1 评估目的 通过事先分析、评价、制定风险操纵措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，操纵风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏 。

　3.2 评估依据 1、 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作 指南的通知》安委办〔2016〕3 号 ； 2、 《国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核方法的通知》国办发〔2016〕64 号 ； 3、 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法》安委办〔2016〕11 号 ；

　 4、 市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特事故工作实施方案的通知》沪安委办（2016）13 号； 5、 《关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知》沪安监执法〔2017〕28 号； 6、 《关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行）的通知》沪安监行规〔2017〕1 号； 7、 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）》（安监总管四〔2016〕31号）； 8、 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986 ）； 9、 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB ∕ T 13861—2009）

　及相关安全生产法律法规、标准规范等 。

　3.3 评估范围

　本实施方案适用于 海虹公司 范围内的风险识别、评价、分级、管控 。

　3.4 评估单元划分与评估方法选择说明 1、工作危害分析法（JHA）

　主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到 影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定操纵措施等内容 。

　2、 安全检查表分析法（SCL）

　针对拟分析的对象列出一些工程，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因 素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的担忧全因素，确定检查工程。

　3、 风险等级划分-风险矩阵法 通过 JHA\SCL 识别出每个作业活动设备设施可能存在的 事故 ，并判定这种 事故 可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定 事故 的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险操纵措施。

　风险的数学表达式为：R=L×S 其中：R—代表风险度；L—代表发生 事故 的可能性；S—代表发生 事故 后果的严重程度。

　3.5 评估基本步骤 3.6 企业风险点及操纵措施描述 3. 7 评估结论 公司 编制的“ 安全风险辨识评估与管控报告〞充分合理，公司会要求各层级针对不同 级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险 。

　公司对 16 类作业 活动 ，1 2 类设备设施进行了危险源辨识和安全风险评估，共辨识出 D 级风险 124 个，C 级风险 8 个， 已对所有风险落实了管控措施和责任部门，并对 风险的作业 落实了风险告知。

　根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为 C 级（黄色），本公司整体风险等级确定为 D 级（蓝色）。

　后续安全风险管理工作中， 海虹公司将 每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，当即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据政府安全部门、集团公司的具体要求，定期向主管单位报送风险辨识、评估、分级、管控有关状况。

　附件 1、 企业地理位置图 附件 2、作业活动风险点清单 见 《城客事业部作业活动清单(A2)》 表 附件 3、设备设施清单 见 《城客事业部设备设施清单(A3)》 表 附件 4、 作业活动风险分级管控汇总清单

　见 《 城客事业部 JHA 风险评价表(A6-1) 》 表 附件 5、 设备设施风险分级管控汇总清单 见 《 城客事业部 SCL 风险评价表(A6-2) 》 表 附件 6、安全风险统计表 和重要风险点清单 见 《 安全风险统计表和重要风险点清单 》 表 附件 7、安全风险告知卡

　风险点名称 危害因素及后果 配电 间 危害因素：1、操作人员未 培训合格， 不具备电工证，未穿戴劳动防护用品，违章操作；

　2、鸟类、鼠类等进入变配电室，变配电室内灰尘等较多；

　3、变配电 装置超负荷运行，电气 绝缘 线路老化、破损 ；

　4、未执行 电气操作 票 制度 ；

　5、电气安全 工具未定期检验 ； 存在风险：火灾、触电 警示标志

　 管理措施 1、严格执行 工作票操作票制度，严格执行电业安全工作规程 ； 2、定期巡检，检查变配电 装置及电气线路， 定期对电气 设备进行预防性试验 检查 绝缘状况 ，定期 进行防雷检测检查接地电阻 ； 3、配备绝缘工具和器材（绝缘手套、绝缘靴、令克棒等），并定期送到有检验资质单位检验； 4、严格执行变配电室相关操作规程，无电工证人员，不得进行操作； 5、建立健全相关管理制度，加强相关安全教育培训； 6、 按规定 配备 消防器材、并定期维护保养。

　责任单位及人员 责任单位：

　责任人：

　 应急措施 1、 当即切断电源，或用枯燥木棍等绝缘工具挑开带电体，使触电人员迅速脱离电源； 2、 当即组织抢救，如呼吸、心脏中止，当即进行人工呼吸和胸外心脏挤压，并当即拨打 120 急救电话请求救援 ； 3、初起火灾，及时使用消防器材灭火；火灾较大时，及时拨打“119〞火灾报警

　电话，联系消防队灭火，并做好必要协同。